SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego (3-dniowe szkolenie)
Obecnie brak dostępnych terminów
2070 zł netto + VAT
- Formuła: online
- Czas trwania: 15 h
- Ilość dni szkoleniowych: 3
Co otrzymasz?
- Autorskie materiały
- Imienny certyfikat
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ
O szkoleniu
Proponujemy Państwu wyjątkowy kurs z zakresu doskonalenia zawodowego SPECJALISTA VAT. Efektem ukończenia kursu będzie pozyskanie praktycznej i zastosowalnej wiedzy z zakresu rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Kurs podzielony jest na niezależne szkolenia, aby uelastycznić zakres i możliwości pozyskiwania i poszerzania wiedzy. Czy wiesz, jak opodatkować karty podarunkowe? Zastanawiałeś się, dlaczego dane sprzedawcy i podmiotu, który wysłał towar, nie zawsze są takie same – co to oznacza? Jak uniknąć błędów w fakturowaniu zwłaszcza po wejściu na Krajowy System e-Faktur? Na te oraz wiele, wiele innych pytań odpowiadamy podczas spotkań szkoleniowych.
Kurs obejmuje trzy dni szkoleniowe.
Czytaj pełen opis
Zwiń
Program szkolenia
SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ PIERWSZY
I. VAT w krajowej dostawie towarów i świadczeniu usług:
1. Podatnik VAT i grupa VAT.
2. Czynności odpłatne i czynności nieodpłatne:
- opodatkowane VAT,
- nieopodatkowane VAT,
- praktyka podatkowa: gadżety reklamowe, ekspozytory, prezenty dla klientów, prezenty dla pracowników, ubezpieczenia medyczne, karty Multisport, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.
3. Obowiązek podatkowy:
- ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego,
- moment dokonania dostawy towarów - znaczenie postanowień umownych oraz Incoterms,
- moment wykonania usługi,
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
4. Odliczenie podatku naliczonego:
- dokumenty uprawniające do odliczenia,
- termin odliczenia podatku naliczonego oraz odliczenie poprzez korektę,
- kiedy nie można odliczyć podatku naliczonego,
- należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego,
- częściowe odliczenie (WSS, PRE, 50%),
- korekty roczne i wieloletnie VAT.
II. Fakturowanie w 2022 r. i od 2024 r.:
1. Faktura i jej treść.
2. Stawki VAT.
3. Pakiet SLIM VAT 1, SLIM VAT 2, SLIM VAT 3:
- zmiany od 2021 r.,
- korekty in minus,
- korekty in plus,
- kursy waluty,
- ulga na złe długi,
- sprzedaż na raty,
- mechanizm podzielonej płatności.
4. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur - od 1.01.2024 r.:
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
- robocza wersja struktury logicznej dla faktury ustrukturyzowanej - omówienie,
- sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej,
- likwidacja duplikatów faktur,
- zmiany związane z wystawianiem faktur korygujących, nowe zasady wystawiania korekt zbiorczych.
SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ DRUGI
I. Rozliczenie VAT w międzynarodowych transakcjach towarowych:
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów:
- kiedy dochodzi do WDT/WNT,
- jak dokumentować prawidłowo transakcje?
- VAT UE,
- podstawa opodatkowania (co z kosztami transportu, toolingu),
- korekty w WDT/WNT,
- zaliczki na poczet WDT i WNT,
- ryzyka związane z niezłożeniem VAT-UE.
2. Eksport towarów:
- eksport pośredni i bezpośredni,
- obowiązek podatkowy w eksporcie,
- zaliczka,
- warunki stosowania stawki VAT 0%.
3. Transakcje łańcuchowe:
- istota transakcji łańcuchowej,
- Jak rozpoznać łańcuch dostaw towaru?
- ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma),
- stawki VAT w łańcuchu dostaw,
- procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT).
SZKOLENIE: SPECJALISTA VAT - kurs doskonalenia zawodowego - DZIEŃ TRZECI
1. VAT w e-commerce. Warunki i zasady opodatkowania sprzedaży internetowej od 2021 r.:
- limity na transakcje krajowej,
- jak dokumentować prawidłowo transakcje?
- rejestracja do VAT w państwie odbiorcy,
- VAT OSS,
- zasady wystawiania FV i paragonów,
- transakcje importowe,
- ryzyka podatkowe.
2. Międzynarodowe usługi w VAT:
- eksport usług,
- import usług,
- obowiązek podatkowy,
- zaliczki,
- transakcje B2B,
- transakcje B2C,
- korygowanie VAT.
3. JPK_V7, VIES oraz biała lista podatników:
- zasady sporządzania nowego JPK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT,
- kody GTU i oznaczenia procedur,
- dokumenty wewnętrzne i paragony,
- sankcje podatkowe,
- zniesienie obowiązku składania czynnego żalu z korektami JPK od 2022 r.,
- Biała lista podatników - aspekty praktyczne,
- VIES - aspekty praktyczne.
Pokaż cały program
Zwiń
Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?
Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.
Czy wiesz, że...
Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ