Najważniejsze problemy i praktyczne porady dotyczące rozliczania VAT w 2027 r. - Ekspert radzi

Prowadzący: Andrzej Malenta

Dostępne terminy:

790 zł netto + VAT

  • Formuła: online
  • Czas trwania: 5 h
  • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

  • Autorskie materiały
  • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (jeśli zaznaczysz opcję zwolnienia z VAT w formularzu zamówienia, to ten plik otrzymasz od nas również mailowo)

Program szkolenia

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Czego się nauczysz?

  • nauczysz się szybkiego rozwiązywania problemów w bieżącym rozliczaniu VAT oraz przyswoisz linię orzeczniczą z przełomowych wyroków TSUE i NSA,
  • poznasz ocenę wielu problematycznych zagadnień podatkowych VAT artykułowaną w interpretacjach MF.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najistotniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług, które są przedmiotem wielu wniosków o interpretacje do Ministerstwa Finansów oraz wielu postępowań sądowoadministracyjnych. Doświadczenie w sferze podatku VAT wykładowcy (byłego naczelnika w Izbie Skarbowej w Warszawie) pozwala na ocenę, które zagadnienia są zagrożone ryzykiem podatkowym i jak uniknąć ewentualnych sytuacji spornych z organami podatkowymi.

Szkolenie oparte jest o autorskie materiały i przydatne przykłady z bieżącej praktyki znanego doradcy podatkowego.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

  1. Jak prawidłowo rozpoznać obowiązek podatkowy, zarówno przy dostawach na odległość, jak i przy świadczeniu usług (niematerialnych, budowlanych itp.)?
  2. Sprzedaż przez internet – kiedy można uznać ją za działalność gospodarczą, jakie są sposoby rozliczania takiej sprzedaży?
  3. Jakie elementy tworzą podstawę opodatkowania VAT – czy np. koszty transportowe, ubezpieczenie są elementem tej podstawy (dostawy krajowe, WDT/WNT, export)?
  4. Jakie warunki należy spełnić przy świadczeniu kompleksowym, aby opodatkować całość jednolitą stawką VAT i jakie płynął z tego korzyści dla podatników?
  5. Refakturowanie – co zrobić, żeby „skarbówka” nie zakwestionowała niższej stawki VAT (np. najem i media, dostawa z transportem, montaż z towarem)?
  6. Wydanie towaru bez odpłatności i przekazanie gratisów w ramach działań marketingowych oraz dla pracowników, a kwestia opodatkowania VAT i PIT.
  7. Podatkowe rozliczenie używania samochodów osobowych w firmie; rozliczenie VAT i PIT w przypadku pracowników. Wykup pojazdu z leasingu i jego sprzedaż (albo darowizna) w ujęciu VAT i PIT.
  8. Różne sposoby rozliczania korekt faktur po wprowadzeniu KSEF – korekty ustrukturyzowane, korekty poza KSEF, noty korygujące.
  9. W jaki sposób rozliczyć podatkowo udział podatnika (jako np. pośrednika) w transakcjach trójstronnych (łańcuchowych)? Od czego zależy czy dana dostawa jest „ruchoma” czy nie? Określanie miejsca świadczenia przy dostawach „ruchomych” i „nieruchomych” – nowe zasady UE.
  10. W jakich okolicznościach można uznać warunki WDT za spełnione, w kontekście zastosowania stawki 0%? Wyjaśnienia konkretnych przypadków.
  11. W jakim okresie nie wykazywać WDT w JPK, a w jakim okresie musimy zastosować stawkę krajową i jak ją później skorygować?
  12. Jak w praktyce zastosować stawkę 0% przy eksporcie towarów (szczególnie przy eksporcie pośrednim) oraz kiedy można stosować stawkę 0% przy zaliczce eksportowej? Zasady korekty stawki przy eksporcie (w tym zaliczkowaniu) w praktyce.
  13. Wpływ orzeczenia NSA na sposoby dokumentowania eksportu towarów – jakie dowody mogą być potwierdzeniem zastosowania stawki 0%?
  14. Otrzymanie faktury w KSEF – problemy z odbiorem faktur i odliczaniem VAT naliczonego.
  15. Jak w praktyce dokonywać odliczania VAT po orzeczeniu Sądu UE z 11 lutego 2026r?
  16. Czy można będzie odliczać VAT z faktur otrzymanych poza KSEF począwszy od 2027r?
  17. Jak dokonywać tzw. korekty wstecznej VAT naliczonego? Do jakiego okresu rozliczeniowego możemy się cofnąć?
  18. Posiadanie faktury, a odliczenia VAT z tytułu WNT i importu usług. Korekty VAT należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług – sposób realizacji.
  19. Czy można odliczyć zawyżony VAT (rażąco zawyżona wartość transakcji) – wyroki TSUE?
  20. W jakich sytuacjach organy podatkowe mogą potraktować fakturę, jako „pustą” i zakwestionować odliczenie VAT?
  21. Sposoby wystawiania faktur w KSEF – tryb online i offline24, oraz tryby szczególne.
  22. W jaki sposób dokonać alokacji podatku naliczonego w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej? Jak w praktyce udokumentować związek o charakterze pośrednim zakupów ze sprzedażą opodatkowaną?
  23. Czy dokonać korekty VAT naliczonego z tytułu zaniechania inwestycji? Omówienie najważniejszych wyroków TSUE dot. przesłanek skutkujących brakiem korekty.
  24. Jak dokonywać korekty VAT naliczonego z tytułu sprzedaży mieszanej? Omówienie konkretnych rozwiązań.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • pracowników działów księgowych i biur rachunkowych,
  • przedsiębiorców.

Andrzej Malenta

Doradca podatkowy

Prowadzący:

gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Doradca podatkowy

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Dokumenty do pobrania, które mogą Ci się przydać.

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (jeśli zaznaczysz opcję zwolnienia z VAT w formularzu zamówienia, to ten plik otrzymasz od nas również mailowo)

Program szkolenia

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ